Bijlage 2: Staat van begrotingssubsidies
STAAT VAN BEGROTINGSSUBSIDIES 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Programma's / Omschrijving | |||||
Lasten | Baten | Stortingen | Onttrekkingen | Type bijstelling | |
PROGRAMMA'S EN OVERHEAD | |||||
1. Ruimtelijke ontwikkeling | |||||
Groende Hart: bijdrage aan samenwerkingsverband (cfm voorstel KN2022) | 120 | c. Afwijking saldo | |||
Indexering 2021 GIS | 5 | b. Saldo neutraal | |||
Kwaliteitsgids: aanwnding vrijval 2020 | 50 | c. Afwijking saldo | |||
Hart van de Heuvelbrug/Vliegbasis Soesterberg aanpassing raming aan GREX2021 | -1.385 | -709 | -676 | b. Saldo neutraal | |
Hart van de Heuvelbrug: meeropbrengst grond Richellweg | - | 1.104 | 1.104 | c. Afwijking saldo | |
Rijksbijdrage Flexpools | 2.653 | 2.653 | b. Saldo neutraal | ||
Terugdraaien onttr reserve BO ivm vrijval restant reserve bij JRK20 | - | -320 | c. Afwijking saldo | ||
Totaal programma ruimtelijke ontwikkelong | 1.443 | 3.048 | 1.104 | -996 | |
2. Landelijk gebied | |||||
Subsidieregeling bedrijfsverplaatsing | 1.000 | 1.000 | b. Saldo Neutraal | ||
NNN-bijstelling lasten | -2.825 | 1.313 | -1.512 | b. Saldo Neutraal | |
NNN-bijstelling baten | 3.400 | -3.400 | b. Saldo Neutraal | ||
Prijscompensatie materiële budgetten (naar programma 3) | -15 | b. Saldo Neutraal | |||
Subsidie Dierenlot | 120 | 120 | b. Saldo Neutraal | ||
Start aanpak biodiversieteit stad en dorp | 200 | 200 | b. Saldo Neutraal | ||
N2000PAS-bijdrage Staatsbosbeheer | 372 | 372 | b. Saldo Neutraal | ||
Cofinanciëring POP3-subsidies t.l.v. reserve RSN i.p.v. Landelijk gebied | 4.000 | b. Saldo Neutraal | |||
Cofinanciëring POP3-subsidies t.l.v. reserve RSN i.p.v. Landelijk gebied | 4.000 | b. Saldo Neutraal | |||
SPUK programma Natuur | 500 | 500 | b. Saldo Neutraal | ||
Kasritmewijziging plattelandscoaches | -143 | -143 | b. Saldo neutraal | ||
Totaal landelijk gebied | -1.163 | 4.272 | 5.685 | 265 | |
3. Bodem, water en milieu | |||||
Grebbedijk en Erfgoeddeal | -289 | c.Afwijkend Saldo | |||
Subsidieregeling en Impulsregeling Klimaatadaptie | -280 | c.Afwijkend Saldo | |||
AVP-waterkwaliteit - Rietherstel Eem en Eemmeer | 88 | 88 | b.Saldo neutraal | ||
Decentralisatieuitkering bodembescherming (naar Algemene middelen) | -737 | -737 | -737 | a. Circulaire | |
Prijscompensatie materiële budgetten (van programma 2) | 9 | b.Saldo neutraal | |||
Kasritmewijziging plattelandcoaches | -143 | -143 | b.Saldo neutraal | ||
Indexering 2021 VTH-taken | 249 | b.Saldo neutraal | |||
Externe Veiligheid Bijdr van Zuid Holland | 21 | 21 | b.Saldo neutraal | ||
Prijscomensatie materiële budgetten (van programma 2) | 6 | b.Saldo neutraal | |||
Subsidieregeling Veenweide Infiltratiesysteem (AVP) | 500 | 2.127 | 2.627 | b.Saldo neutraal | |
Totaal Programma bodem, water en milieu | 161 | -716 | 1.390 | 1.835 | |
4. Energietransitie | |||||
Vertraging gemeentelijke aanpakken voor de verduurzaming van wijken | -450 | 450 | b.Saldo neutraal | ||
Subsidieaanvragen voor opwekking | -250 | 250 | b.Saldo neutraal | ||
Subsidieaanvragen voor haalbare, betaalbare en innovatieve energietransitie | -500 | 500 | b.Saldo neutraal | ||
Initiatieven die door gebrek aan cofinanciering vanuit het Rijk vertragen | -800 | 800 | b.Saldo neutraal | ||
Onttrekking projectreserve Energieagenda via programma 8 en Economie | -177 | b.Saldo neutraal | |||
Totaal Programma Energietransitie | -2.000 | - | 2.000 | -177 | |
5. Bereikbaarheid I | |||||
Actualisatie en verfijning budgetten (zie Overzicht Overhead) | 76 | b.Saldo neutraal | |||
Actualisatie beheer en onderhoud wegen en vaarwegen | 244 | -201 | 445 | b.Saldo neutraal | |
UVP Smart mobility onderbesteding | 200 | b.Saldo neutraal | |||
Actualisatie Kapitaallasten Wegen | -1.252 | c.Afwijkend Saldo | |||
Balansafwikkel verschillen | -550 | c.Afwijkend Saldo | |||
Reserve Mobiliteitsprogramma /Stationsgebied Driebergen-Zeist | -2.970 | -2.970 | b.Saldo neutraal | ||
Bijstelling UVP Fiets | -4.500 | 4.500 | b.Saldo neutraal | ||
Reserve Mobiliteitsprogramma /Oude projecten | 1.406 | 253 | 1.153 | b.Saldo neutraal | |
Cofinanciering impulsgelden UVP Verkeersveiligheid | -900 | 450 | -450 | b.Saldo neutraal | |
Bijdrage EU "reNEWable green Hydrogen for TranSport" | 59 | 59 | b.Saldo neutraal | ||
UVP Smart mobility onderbesteding | -200 | b.Saldo neutraal | |||
Reserve Mobiliteitsprogramma/ Oude projecten | 681 | 681 | b.Saldo neutraal | ||
Reserve Mobiliteitsprogramma/ Regionale programma's | -14.045 | 4.555 | -9.490 | b.Saldo neutraal | |
Reserve Mobiliteitsprogramma/ Vrijval reservering A12-Salto t.g.v. saldireserve | 12.365 | c.Afwijkend Saldo | |||
Totaal Programma Bereikbaarheid I | -21.751 | 111 | 9.505 | 1.734 | |
6 Bereikbaarheid II - OV | |||||
Rijksbijdrage Projecten verkeer en vervoer | 4.950 | a. Circulaire | |||
OV Bijdrage Rijk | 43.964 | 43.964 | b.Saldo neutraal | ||
Concessie OV | -7.000 | 5.177 | -1.823 | b.Saldo neutraal | |
Proef gratis OV voor ouderen | -800 | 800 | b.Saldo neutraal | ||
Bijstellling MOP OV | 1.938 | 1.938 | b.Saldo neutraal | ||
Kapitaallasten OV | -8.758 | -646 | c.Afwijkend Saldo | ||
Lagere huuropbrengst busstalling | -484 | c.Afwijkend Saldo | |||
Totaal Programma bereikbaarheid II OV | 29.344 | 48.430 | 5.977 | -531 | |
7 Cultuur | |||||
Verschuiving van beleidsdoel Erfgoeddeal SKBL | -437 | -50 | b.Saldo neutraal | ||
Verschuiving binnen Progr. 7 subsidies | -26 | b.Saldo neutraal | |||
Aanpassing Indexering 2021 | -13 | b.Saldo neutraal | |||
Noodfonds C&E: overboeking naar 2022 via Res. Projecten | -800 | 800 | c.Afwijkend Saldo | ||
Verschuiving binnen Progr. 7 Erfgoeddeal SKBL | 437 | 50 | b.Saldo neutraal | ||
Verschuiving binnen Progr. 7 subsidies | 26 | b.Saldo neutraal | |||
Aanpassing Indexering 2021 | 27 | b.Saldo neutraal | |||
Erfgoedparels: Verlaging onttrekking reserve | -208 | -208 | b.Saldo neutraal | ||
AVP Grebbelinie | 68 | 68 | b.Saldo neutraal | ||
Programma Nieuwe Hollandse Waterlinies: overboeking naar 2022 | -300 | c.Afwijkend Saldo | |||
Totaal Programma Cultuur | -1.226 | - | 800 | -140 | |
8. Economie | |||||
MKB-deal: bijdrage van het rijk | 320 | 320 | b.Saldo neutraal | ||
Verschuiving naar beleidsdoel 8.2 | -175 | b.Saldo neutraal | |||
Verschuiving naar beleidsdoel 8.3 | -500 | b.Saldo neutraal | |||
HCA Human Capital Agenda | -350 | c.Afwijkend Saldo | |||
Covid-reserve MKB opvolging | 500 | 500 | d. Statenvoorstel | ||
Verschuiving van beleidsdoel 8.1 | 175 | b.Saldo neutraal | |||
Onttrekking projectreserve Energieagenda via programma 8 en Economie | 177 | b.Saldo neutraal | |||
Verschuiving van beleidsdoel 8.1 | 500 | b.Saldo neutraal | |||
Lastneming MT-regeling 2021 naar 2022 | -1.458 | c.Afwijkend Saldo | |||
Onderhoud recreatiegebieden | 295 | 295 | b.Saldo neutraal | ||
Indexering 2021 Recreatieschappen | 58 | b.Saldo neutraal | |||
AVP recreatie | -576 | -576 | b.Saldo neutraal | ||
AVP RODS | -4.027 | -3.189 | 838 | b.Saldo neutraal | |
Totaal Programma Economie | -5.238 | -2.574 | 838 | 101 | |
9. Bestuur | |||||
Voortgang vertragingsfactor; Vervoerskosten GS | -51 | b.Saldo neutraal | |||
Actualisatie en verfijning budgetten (zie Overzicht Overhead) | -53 | 32 | b.Saldo neutraal | ||
Voortgang vertragingsfactor; Utrecht Lab | -49 | b.Saldo neutraal | |||
Voortgang vertragingsfactor; Vervoerskosten GS en UtrechtLab | 100 | b.Saldo neutraal | |||
Bijdrage IPO | -136 | c.Afwijkend Saldo | |||
Totaal Programma Bestuur | -189 | 32 | - | - | |
10. Overhead | |||||
Administratieve wijziging | 1.052 | 1.052 | b.Saldo neutraal | ||
Actualisatie en verfijning budgetten (zie Programma 5 en 9) | -23 | -32 | b.Saldo neutraal | ||
Inzet saldo ICT-reserve | 693 | 693 | b.Saldo neutraal | ||
Vrijval restant ICT-reserve t.g.v. saldireserve | 1.671 | c.Afwijkend Saldo | |||
Totaal Programma Overhead | 1.722 | 1.020 | - | 2.364 | |
Stelposten en onvoorzien | |||||
Aanpassing indexering subsidie (programma 7) | -14 | b.Saldo neutraal | |||
Toekenning indexering contracten (programma's 1,3 en 8) | -312 | b.Saldo neutraal | |||
Ophogen stelpost t.b.v. verwacht benodigd saldo | 1.252 | c.Afwijkend Saldo | |||
Totaal Programma Stelposten en onvoorzien | 926 | - | - | - | |
Algemene middelen | |||||
Meicirculaire 2021 | |||||
- Decentralisatieuitkering omgevingsveiligheid | 32 | a. Circulaire | |||
- Decentralisatieuitkering drugsdumping | 34 | a. Circulaire | |||
- Decentralisatieuitkering zoetwatermaatregelen | 54 | a. Circulaire | |||
- Decentralisatieuitkering bodembescherming | 737 | a. Circulaire | |||
- Afrekening jaarschijf 2020 provinciefonds | 148 | a. Circulaire | |||
-Actualisatie maatstaven provinciefonds | 1.323 | a. Circulaire | |||
-Actualisatie maatstaven provinciefonds opcenten MRB | 423 | a. Circulaire | |||
Rijksbijdrage Projecten verkeer en vervoer | -4.950 | a. Circulaire | |||
Rendement garantieproduct (disagio) op juiste wijze presenteren | -800 | -800 | b.Saldo neutraal | ||
Vrijval restant ICT-reserve t.g.v. saldireserve | 1.671 | c.Afwijkend Saldo | |||
Vrijval reservering A12-Salto fase 2 t.g.v. saldireserve | 12.365 | 3.250 | c.Afwijkend Saldo | ||
Afroming reserve weerstandsvermogen t.g.v. saldireserve | 3.250 | 9.137 | c.Afwijkend Saldo | ||
Vrijval restant Covid-Flankerend beleid t.g.v. saldireserve | 9.137 | c.Afwijkend Saldo | |||
Totaal Programma Algemene middelen | -800 | -2.999 | 26.423 | 12.387 | |
Totaal | 1.229 | 50.624 | 53.722 | 16.842 | |
Toelichting: | |||||
Bijstelling lasten: min is afname van lasten en plus is toename van lasten | |||||
Bijstelling baten: min is afname van baten en plus een toename van baten | |||||