4.2 Landelijk gebied

4.2.4  Bijstellingen

Voortgang vertragingsfactor -2%
In dit programma is nog geen invulling gegeven aan de opdracht de 2% vertragingsfactor concreet in te vullen. Bij het opstellen van de slotwijziging zullen we kijken naar de besteding van de totale materiële budgetten en dan besluiten hoe we binnen dit programma invulling kunnen geven aan de vertragingsfactor.

2.1 Het natuurnetwerk (NNN) is robuust (ontwikkeld)

Er wordt € 1.000.000 begroot zodat agrarische bedrijven die willen verplaatsen naar een andere locatie ten behoeve van de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland subsidie kunnen ontvangen. Dekking vindt plaats door een onttrekking uit de reserve Programma Landelijk Gebied.

De lasten voor ontwikkeling Natuurnetwerk Nederland worden bijgesteld naar € 11 mln., een verlaging van € 2.825.000. Reden is achterblijvende realisatie door met name minder grondaankopen en later starten van inrichtingswerkzaamheden. Een nadere toelichting staat onder beleidsdoel 2.1. De begrootte onttrekking uit de reserve Programma Landelijk Gebied wordt verlaagd.

Er worden extra baten begroot in verband met de verwachte verkoop van 4 panden (verwachte opbrengst € 3,4 mln.). Dit leidt tot een lagere onttrekking uit de reserve Programma Landelijk Gebied.

2.2 De kwaliteit van de natuur is goed/divers en veerkrachtig

Voor de keten opvang en transport natuurdieren is er jaarlijks structureel € 50.000 beschikbaar. In 2020 zijn we tot een met u afgestemd plan van aanpak gekomen om dit structurele budget in te zetten. Een jaarlijks bedrag van € 40.000 is als subsidie beschikbaar gesteld aan de stichting Dierenlot om een systematiek van cursussen en vouchers op te zetten en uit te voeren. Deze subsidie is voor 4 jaar beschikt. De totale lasten bedragen €160.000 en worden volledig genomen ten tijde van beschikking. €40.000 is opgenomen is in de begroting van 2021. Het verschil (€120.000) zal worden onttrokken uit de reserve Realisatiestrategie Natuurvisie waarna dit gestort zal worden de komende jaren.

Binnen BiSD wordt in 2021 nog gestart met de eerste projecten dan wel worden lopende projecten voortgezet of afgerond. Naast inzet nieuwe formatie, is financiering nodig voor de afronding van het ontwikkelen van de methodiek pre-Soorten Management Plan (SMP). Het gaat hier om inhuur van externe ecologische en juridische expertise. Daarnaast wordt gestart met projecten rondom natuurinclusief bouwen; zowel met de handreiking voor gemeenten en bouwers en het inrichten van een expert-team natuurinclusief bouwen. Hiervoor wordt € 200.000 onttrokken uit de reserve Realisatiestrategie Natuurvisie.

Staatsbosbeheer draagt € 372.000 extra bij aan de sanering van twee vuilstorten bij het N2000-gebied Binnenveld. Deze bijdrage wordt met deze bijstelling begroot.

In 2020 is er, op verzoek van het regiebureau POP, een bedrag van € 4,0 mln. aan Europese middelen van het niet grondgebonden deel van het POP3 programma overgeheveld naar het landelijke budget voor ANLb (agrarisch natuurbeheer). Hierdoor is voor de jaren 2020 t/m 2022 een bedrag van € 4,0 mln. minder nodig aan provinciale middelen voor cofinanciering van het ANLb. Tegelijkertijd ontstaat door de overheveling binnen de provincie Utrecht een tekort bij de provinciale cofinanciering van het niet grondgebonden deel van het POP3 programma van € 4,0 mln. Bij de overheveling is afgesproken dat dit tekort gedekt zal worden uit de (besparing op de) provinciale middelen voor ANLb. Hiervoor zal € 4,0 mln. worden onttrokken uit de reserve Realisatiestrategie Natuurvisie en € 4,0 mln. Worden gestort in de reserve Programma Landelijk Gebied. Het budget voor POP3-subsidies zal worden verhoogd (dekking uit reserve landelijk gebied) zodra er meer provinciale cofinanciering in rekening wordt gebracht.

In 2021 verwachten we van het Rijk een specifieke uitkering van € 4,4 mln. te ontvangen voor de uitvoering van de 1e fase Programma Natuur. Deze gelden worden -conform verslaggevingsregels- op de balans verantwoord. In het resterend deel van dit jaar verwachten we hiervan € 0,5 mln. te besteden aan apparaatskosten (intern; t.b.v. terreinbeherende organisaties en particuliere eigenaren en t.b.v. onderzoek en analyses).

2.4 Duurzaamheid is een substantieel onderdeel van de Utrechtse landbouw

Voor de financiering van plattelandscoaches is in de meerjarenbegroting een totaalbedrag beschikbaar van 3 miljoen euro ter dekking van de materiële lasten. De inschatting is dat de besteding van dit bedrag wijzigt. Voor het jaar 2021 leidt dit tot een verlaging van de lasten van € 286.000 waarvan € 143.000 betrekking heeft op programma 2 Landelijk Gebied. We stellen voor om dit bedrag te storten in de bestemmingsreserve Landelijk Gebied zodat we via de Begroting 2022 dit bedrag weer kunnen inzetten voor de komende jaren.