4.9.4 Bijstellingen
Voortgang vertragingsfactor -2%
Voor programma Bestuur is er een raming opgenomen van € 180.000. Omdat er dit jaar geen afschrijvingskosten zijn van de dienstauto’s van het college, kan er € 51.000 van het budget vervoerskosten GS ingeleverd worden. Een aantal voorgenomen activiteiten bij het UtrechtLab blijven vanwege de coronacrisis achterwege. Hierdoor kan een bedrag van € 49.000 ingeleverd worden.
Over de resterende raming ad € 80.000 zullen wij in de slotwijziging met verdere voorstellen komen.
9.1 Het provinciebestuur is sterk en duidelijk
Onderhoud en beheer Paushuize | Lasten - € 53.000 |
|---|
Begin dit jaar hebben we binnen het domein Bedrijfsvoering de budgetten verfijnd. Hierbij zijn onder andere de budgetten met betrekking tot het onderhoud van Paushuize geactualiseerd.
9.4 In verbinding met de partners, stakeholders en inwoners (via bijvoorbeeld participatie) is het strategisch vermogen van de organisatie groot
Bijdrage IPO | Lasten -/- € 136.000 |
|---|
Lagere kosten bij het budget IPO-zaken door de voordelige afrekening over de betaalde bijdrage aan het IPO over 2020.