4.1.4 Bijstellingen
Voortgang vertragingsfactor -2%
Het effect van de vertragingsfactor in dit programma is € 237.000, gezien de onzekerheid in de planningen is nog niet concreet aan te geven welke projecten vertraging oplopen.
1.1 De ruimte voor maatschappelijke ontwikkelingen is in goede balans met de Utrechtse kwaliteiten
Coördinatiebureau Groene Hart | Lasten + 120.000 |
|---|
De drie Groene Hart–provincies hebben afgesproken een gezamenlijk coördinatiebureau voor het Groene Hart in te richten. Dit coördinatiebureau ondersteunt ook in de samenwerkingsafspraken in verband met de status van het Groene Hart als NOVI-gebied. Er is een jaarlijkse bijdrage van € 120.000 afgesproken. Voorgesteld wordt om voor het jaar 2021 deze bijdrage op te nemen ten laste van het begrotingssaldo. Met de Kadernota 2022 is voor de jaren 2022 e.v. dit budget beschikbaar gesteld.
Indexering 2021 GIS | Lasten + 5.000 |
|---|
Betreft de structurele verhoging van enkele GIS-budgetten met indexering voor prijscompensatie 2021, te dekken vanuit de stelpost loon/prijscompensatie (zie Algemene middelen).
1.2 De gebiedsontwikkeling is integraal en gericht op efficiënte en kwalitatief hoogwaardig ruimtegebruik
Kwaliteitsgids | Lasten + 50.000 |
|---|
Door vertraging in de aanbestedingsprocedure is de herijking van de kwaliteitsgids pas eind 2020 van start gegaan. Hierdoor is het budget 2020 ad € 100.000 vrijgevallen. Het budget 2021 is niet voldoende om aan onze verplichtingen te voldoen. Voorgesteld wordt om voor het jaar 2021 € 50.000 beschikbaar te stellen ten laste van het begrotingssaldo.
Hart van de Heuvelrug/ Vliegbasis Soesterberg | Lasten -/- 1.385.000 |
|---|
In de Statenbrief welke behandeld is op 2 juni is opgenomen dat de grondexploitatie is geactualiseerd. Het gaat om de ramingen voor de realisatie van de 'rode projecten’, dat betreft de onderdelen Richelleweg en Sortie16 van Hart van de Heuvelrug en project Woonwijk van Vliegbasis Soesterberg De daaruit voortvloeiende begrotingswijzigingen worden nu in deze Zomernota verwerkt en leiden tot een bijstelling van zowel de lasten als de baten. Per saldo heeft dit tot gevolg dat er € 676.000 minder onttrokken hoeft te worden aan de bestemmingsreserve HvdH/VBS.
Hart van de Heuvelrug: meeropbrengst grond Richelleweg | Baten + 1.104.000 |
|---|
De verwachting is dat het project Richelleweg binnen Hart van de Heuvelrug in 2021 wordt afgerond. Naar rato van de inbreng van de grond wordt een deel van de meeropbrengst afgezonderd van het programma en gestort in de bestemmingsreserve Hart van de Heuvelrug.
1.3 Er is passende woonruimte die aansluit bij de woningbehoefte in de provincie Utrecht
Rijksbijdrage Flexpools | Lasten + 2.653.000 |
|---|
Het Rijk heeft in 2020 een specifieke uitkering toegezegd van € 2,6 mln. ten behoeve van flexibele inzet woningbouw. Landelijk is geconstateerd dat er in de woningbouw en gebiedsontwikkeling vertraging ontstaat doordat er regionaal onvoldoende capaciteit en expertise beschikbaar is voor de voorbereiding van dergelijke projecten. De provincie wordt met deze bijdrage in staat gesteld om flexibele inzet van capaciteit en expertise onder medeoverheden te coördineren, om zodanig de voorfase van woningbouwprojecten te kunnen bespoedigen. De verwachting is dat deze bijdrage in 2021 geheel wordt aangewend.
Afroming reserve BO | Lasten + 320.000 |
|---|
In de door uw Staten vastgestelde Begroting 2020 is opgenomen dat er in het jaar 2021 vanuit de bestemmingsreserve Wonen-Binnenstedelijke ontwikkeling een bedrag zou vrijvallen van afgerond € 320.000. Echter, bij vaststelling van de Jaarstukken 2020 is reeds het volledige vrije deel van deze reserve vrijgevallen. Per abuis is toen geen rekening gehouden met deze begrote vrijval in het jaar 2021. Dat leidt ertoe dat de begrote vrijval niet gerealiseerd kan worden, en om die reden teruggedraaid moet worden. Dat resulteert in een eenmalig nadeel dat ten laste van het begrotingssaldo wordt gebracht.